蘭州市第三人民醫(yī)院2026年預算情況說明
目錄
第一部分 2026年蘭州市第三人民醫(yī)院預算情況說明
一、蘭州市第三人民醫(yī)院職責
二、機構及人員設置情況
四、一般公共預算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預算安排情況
七、蘭州市第三人民醫(yī)院“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
九、委托業(yè)務費安排情況明細及增減變動情況說明
十、政府采購預算情況說明
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
十二、轉移支付安排情況
十三、預算績效管理情況
十四、名詞解釋
第二部分 2026年蘭州市第三人民醫(yī)院預算公開表
一、蘭州市第三人民醫(yī)院職責
蘭州市第三人民醫(yī)院（蘭州精神衛(wèi)生中心），始建于1979年，是省會蘭州唯一一家集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防和心理危機研究干預于一體的三級甲等精神病醫(yī)院，承擔蘭州市乃至周邊地區(qū)精神疾病和心理行為問題的預防、治療與康復以及技術指導與培訓工作。
基本設置
醫(yī)院位于蘭州市七里河區(qū)，占地面積67.80畝，總建筑面積近40000㎡，其中醫(yī)療業(yè)務用房28400㎡；開設13個臨床科室、4個醫(yī)技科室，實際開放床位585張。醫(yī)院始終秉承“厚德、精誠、仁愛、創(chuàng)新”的院訓，縱深推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院高質量發(fā)展，持續(xù)提升精神衛(wèi)生醫(yī)療服務能力。
醫(yī)院配備螺旋CT、數(shù)字DR、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、心理CT、心理健康服務平臺等先進診斷評估設備和系統(tǒng)，以及無抽搐電休克治療（MECT）、經(jīng)顱磁刺激（TMS）、經(jīng)顱直流電刺激（TDCS）、生物反饋治療等物理治療設備，推進非藥物治療技術創(chuàng)新，為患者提供多維度整合式診療服務。
學科建設
醫(yī)院開展全生命周期、全病程管理的精神專科和心理健康特色診療服務，是國家臨床重點專科建設單位。醫(yī)院以省、市級醫(yī)療衛(wèi)生重點學科精神科為核心，逐步開設心理危機干預、中西醫(yī)結合、老年精神病學、睡眠障礙、兒童青少年心理衛(wèi)生等特色亞專業(yè)門診及住院病區(qū)，不斷滿足人民群眾多層次、多樣化的健康需求。
教學情況
醫(yī)院高度重視教學工作，教學理念先進，教學文化底蘊深厚，積極承擔全省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓、全省精神科醫(yī)師轉崗培訓、全省醫(yī)養(yǎng)結合示訓以及蘭州市失能失智評估與示訓等人才培養(yǎng)工作。承擔甘肅中醫(yī)藥大學教學醫(yī)院、西北師范大學等高校的臨床教學實踐任務。先后開展嚴重精神疾病管理治療項目，常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進項目，積極探索面向“一老一小”心理健康為重點的社會心理服務體系建設，在構建社會心理健康服務體系中發(fā)揮積極作用。
人才隊伍
醫(yī)院始終堅持“人才強院”戰(zhàn)略，現(xiàn)有在職干部職工505人，由5名隴原人才領銜，數(shù)十名高級專業(yè)技術人員為核心的人才隊伍已經(jīng)形成，衛(wèi)生專業(yè)技術人員約占職工總數(shù)的75%。同時，醫(yī)院柔性引進國內(nèi)知名精神醫(yī)學領域專家、學者10余名，以此助推學科建設，提升整體醫(yī)療水平。
公益性職能發(fā)揮
醫(yī)院成立的蘭州市心理危機干預研究與援助中心（24小時心理援助熱線：0931-4638858/12320-5-1）承擔重大突發(fā)事件心理危機干預及應激相關障礙、心理救援等工作，面向全社會開展心理援助熱線和服務能力培訓，被中國心理學會推薦為中國專業(yè)可靠熱線之一。
醫(yī)院主導成立的蘭州市精神衛(wèi)生專科聯(lián)盟，成員單位數(shù)量近50家；與蘭州大學、西北師范大學、蘭州城市學院、西北師范大學附屬中學等多所大、中、小學校建立醫(yī)校聯(lián)盟合作。醫(yī)院同時承擔法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務職責，先后開展嚴重精神疾病管理治療項目，以及常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進項目，醫(yī)院積極探索面向“一老一小”心理健康為重點的社會心理服務體系建設，持續(xù)深化心理健康教育，普及心理健康知識，促進老年人和兒童青少年心理健康全面發(fā)展，在構建社會心理健康服務體系中發(fā)揮積極作用。
醫(yī)院獲評“全國安寧療護第二批試點單位”“全國敬老文明號”“全國文明單位”“醫(yī)德醫(yī)風先進單位”“平安醫(yī)院”“窗口行業(yè)優(yōu)質服務示范單位”“園林化單位”等多項榮譽稱號。
發(fā)展愿景
在人民群眾心理服務需求激增，對精神心理健康的關注度不斷提高的時代背景下，蘭州市第三人民醫(yī)院傾力打造省內(nèi)一流、國內(nèi)享有一定聲譽的大專科、小綜合現(xiàn)代三級甲等精神病醫(yī)院，力爭建成全省區(qū)域精神疾病醫(yī)學中心。
二、機構及人員設置情況
1、機構設置情況
醫(yī)院現(xiàn)有編制床位370張，實際開放床位585張；設有臨床科室（病區(qū)）13個，醫(yī)技科室4個，行政、后勤科室16個，臨床治愈好轉率達到93.925%以上。
2、人員設置情況
現(xiàn)有職工500余人，其中高級專家42人、中級專業(yè)技術人員75人，醫(yī)務人員占職工總數(shù)的72%以上。
三、蘭州市第三人民醫(yī)院預算收支總體情況及增減變化說明(包含本級預算和所屬事業(yè)單位在內(nèi)的匯總預算)
四、按照預算管理有關規(guī)定，2026年蘭州市第三人民醫(yī)院收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預算
2026年收入預算14820.96萬元，較上年預算增加717.63萬元，增長的主要原因是其他收入預算為1100萬元；事業(yè)收入較上年減少175.57萬元；一般公共預算減少206.8萬元。包括一般公共預算收入0萬元，政府性基金預算收入0萬元，財政專戶收入0萬元，事業(yè)收入12424.43萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入 1100萬元，上年結轉 0萬元。
（二）支出預算
本部門（單位）2026年支出預算共安排資金14820.96萬元，較上年增加717.63萬元：增加的主要原因一是2026年安排項目支出減少206.8萬元，事業(yè)支出增加924.43萬元。
四、一般公共預算支出情況
（一）基本支出
1、人員經(jīng)費。我院2026年共安排人員支出843.6萬元，主要為床位補貼843.6萬元。
2、公用經(jīng)費。本院2026年共安排公用經(jīng)費支出0萬元。
3、增減變動說明。本院2026年基本支出共支出843.6萬元，較上年無變化。
（二）項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
我院2026年共安排項目支出452.93萬元，較上年減少206.8萬元，變化的主要原因是肇事肇禍及強制醫(yī)療醫(yī)藥費減少33萬元；取消醫(yī)養(yǎng)結合項目182萬元。
2、項目分類分級情況
（1）項目分類情況：我院2026年運轉類項目支出400萬元；特定目標類項目支出52.93萬元。具體安排如下：
①肇事肇禍及強制醫(yī)療醫(yī)藥費400萬元，為切實維護國家、集體和人民群眾財產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴重精神障礙患者得到了及時、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴重精神障礙患者危害風險，促進社會和諧穩(wěn)定，提升城市整體形象。
②政策性補虧項目52.93萬元，主要為取消藥品加成，對核定收入減少部分的補貼。
（2）項目分級情況我院2026年項目支出中本級支出452.93萬元，轉移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
本院2026年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算安排情況
本院2026年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。
七、部門（單位）“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（一）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2026年我院“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中公務接待費0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務用車運行維護費0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。本級“三公”經(jīng)費支出0元
所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出0元
（二）培訓費、會議費支出及增減變動情況說明
2026年我院培訓費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。2026年我院會議費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。
八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
1、機關運行經(jīng)費預算支出。我院2026年機關運行經(jīng)費預算支出共安排0萬元，我院為差額單位機關經(jīng)費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
2、增減變動說明。我院2026年機關運行經(jīng)費支出較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。
九、委托業(yè)務費安排情況明細及增減變動情況說明
1、委托業(yè)務費預算支出。我院2026年委托業(yè)務費預算支出共安排0萬元，我院為差額單位委托業(yè)務費安排均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
2、增減變動說明。本部門（單位）2026年委托業(yè)務費支出較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。
十、政府采購預算情況說明
我院2026年政府采購預算支出0萬元，較上減少182萬元，變化的主要原因是因為取消醫(yī)養(yǎng)結合項目，2026年沒有需要政府采購的項目。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2025年我院總資產(chǎn)為166522606.56元。主要包含：流動資產(chǎn)72751300.02元；非流動資產(chǎn)93771306.54元，其中：固定資產(chǎn)171649575元，無形資產(chǎn)13396694元。
十二、轉移支付安排情況
我院2026年共安排轉移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中本級支出0萬元，變化的主要原因是無變化；所屬二級單位支出0萬元，變化的主要原因是無變化。
十三、預算績效管理情況
（一）2026年預算績效目標編制情況
1.本部門績效目標編報組織工作。簡要說明本部門（單位）2026年預算績效目標編報組織工作，如績效目標設置、績效目標審核等。
2.本部門績效目標編報情況。說明納入我院績效目標管理的項目2個，涉及預算資金452.93萬元，主要的項目支出有3個。其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出452.93萬元；政府性基金項目 0個，涉及財政支出0萬元。納入本部門（單位）整體支出績效目標管理1個，涉及預算資金14820.96萬元。
（二）2026年部門（單位）績效目標公開情況
我院項目支出與整體支出的績效目標均已按照要求全部公開。
（三）2026年部門預算績效管理工作計劃
1、2026年預算績效目標編制情況
1.在規(guī)劃2026年預算績效目標編報組織工作時，本院將遵循科學、合理、高效的原則，確保預算分配與績效目標緊密相連，促進資源優(yōu)化配置和資金使用效益提升。醫(yī)院根據(jù)的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計劃以及上級部門的要求，明確各項預算支出的具體績效目標。在設置績效目標時，充分考慮可能面臨的內(nèi)外部風險因素，包括政策變化、市場環(huán)境、技術難題等，制定相應的風險應對措施，確保目標的穩(wěn)健實現(xiàn)。
經(jīng)過審核確認的績效目標，需經(jīng)過領導層審批后正式發(fā)文公布，作為后續(xù)預算執(zhí)行、監(jiān)控、評價和問責的重要依據(jù)。
通過上述組織工作，本院旨在建立一套科學、嚴謹、高效的預算績效目標管理體系，為2026年的預算管理和項目實施奠定堅實基礎，推動部門整體績效水平的持續(xù)提升。
2.本部門績效目標編報情況。說明我院績效目標管理的項目2個，涉及預算資金452.93萬元，主要的項目支出有2個。其中：一般公共預算項目2個，涉及財政支出452.93萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。納入本院整體支出績效目標管理1個，涉及預算資金14820.96萬元。
（二）2025年醫(yī)院績效目標公開情況
我院2026年績效目標已公開，共兩個項目：
1、肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)療補助400萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴重精神障礙患者和強制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。
3、政策性補虧項目52.93萬元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，順利推進我市公立醫(yī)院改革，醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入后，維持醫(yī)院正常運行，保障患者就醫(yī)需求。
（三）2026年部門預算績效管理工作計劃
2025年我院績效工作按照財政局要求基本完成，但是預算績效管理意識還需強化，績效目標設定過于籠統(tǒng)，缺乏可量化、可衡量的指標。如一些項目的績效目標表述為“提高服務質量”，但未明確具體的服務質量提升標準和可考核的指標，使得后續(xù)績效評價難以準確開展。
部分項目由于前期準備工作不充分、項目實施過程中遇到技術難題或審批流程繁瑣等原因，導致預算執(zhí)行進度滯后。一些項目到年底仍有大量資金未支出，影響了資金使用效率。
（四）2026年需進一步加強的預算績效管理工作
1、明確績效目標和指標：制定詳細、可量化、可考核的績效目標和指標體系，確保績效目標與項目實際情況相匹配。在設定績效目標時，不僅要關注經(jīng)濟效益，還要考慮社會效益、生態(tài)效益等方面的指標，全面反映項目的綜合績效。
2、加快預算執(zhí)行進度：建立預算執(zhí)行進度跟蹤機制，定期對預算執(zhí)行情況進行分析和通報。對于執(zhí)行進度緩慢的項目，及時查找原因并采取相應的措施加以解決。優(yōu)化項目實施流程，減少審批環(huán)節(jié)，提高項目實施效率。
3、強化績效監(jiān)控：建立健全績效監(jiān)控體系，對預算執(zhí)行過程中的績效情況進行實時監(jiān)控和分析。運用信息化手段，及時收集和反饋績效信息，發(fā)現(xiàn)問題及時預警并采取調整措施。加強對績效監(jiān)控結果的應用，將其作為預算調整和項目決策的重要依據(jù)。
十四、名詞解釋
1、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算:包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出:部門（單位）（單位）支出預算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費:指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
8、機關運行經(jīng)費:指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、一般公共服務支出（類）:反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）:反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
11、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）:反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
附件：
蘭州市第三人民醫(yī)院
2026年2月9日
